关于嘉荫县2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告（书面）

——2021年12月16日在嘉荫县第十八届

人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现将2021年全县财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）2021年预算收支预计完成情况

1.一般公共预算收支预计完成情况

全县一般公共财政预算收入232,717万元。其中，地方一般公共财政预算收入12,857万元,同比增长10%；上年结转26,040万元；上级补助收入185,935万元；政府新增债券收入2,555万元；再融资债券收入5,330万元。全县一般公共财政预算支出195,000万元，上解支出2,773万元，债务还本支出5,333万元，结转下年29,611万元。

2.政府性基金预算收支预计完成情况

全县政府性基金收入15,394万元。其中，地方政府性基金收入1,529万元；上年结转10,886万元；上级补助收入339万元;新增专项债券收入2,640万元。政府性基金支出3,900万元，年终结余资金11,494万元。

3.社会保险基金预算收支预计完成情况

全县社会保险基金预算总收入41,807万元。社会保险基金预算总支出50,287万元。社会保险基金预算当年结余-8,481万元。年末滚存结余15,592万元。

4.全县国有资本经营预算收支预计完成情况

全县国有资本经营预算总收入31万元，国有资本经营预算总支出22万元，结转下年9万元。

5.政府债务情况

全县地方政府一般债务余额109,052.97万元，专项债务余额9,147万元。2021年地方政府债券限额省政府尚未下达。

受年内后续上级转移支付到位和相应支出的影响，以上预计数在决算编制中还会有所调整，待年度决算编成后再报县人大常委会审批。 

（二）2021年重点工作情况

1.贯彻落实县委、县政府决策部署，财政收入质量进一步提高。落实执行减税降费政策，大力优化营商环境，主动适应经济发展新常态，在保收入稳增长基础上，注重收入质量的提高。一是依规落实减税降费政策。截止10月末，累计减税降费763.87万元，减轻企业负担，促进了企业发展。二是依法组织收入，保证应收尽收。地方一般公共财政预算收入预计完成12,857万元,同比增长10%，其中：税收收入预计完成5,111万元，同比增收1,256万元。三是依实向上争取，提高财政保障能力。全县各部门共同发力，研究政策、谋划项目，争取各类资金121,123万元，其中：争取政府债券资金5,195万元, 为实施学生近视眼防控、存量垃圾治理等关乎民生和经济社会发展的重点项目提供了资金保障；争取专项转移支付资金111,371万元，一般性转移支付4,557万元，保证了全县重点项目资金需求。同时，按要求盘活存量资金，缓解财政支出压力。

2.实施积极的财政政策，财政支出聚焦稳增长调结构保重点。紧紧围绕县委、县政府中心工作，实施积极的财政政策，用好地方债政策，全力服务稳增长、调结构、保重点。一是积极统筹调度资金，促进经济社会发展。科学统筹资金、依法调整预算和对上争取，重点实施百大项目工程和事关经济社会发展的重点项目工程。筹措资金64,932万元，推进嘉汤公路建设、老旧小区改造等4个全省百大项目。筹措资金15,000万元，实施恐龙2号馆建设工程，推动县域旅游提档升级。二是开展重大项目事前绩效评价。对2021年新增的300万元以上的项目，开展事前绩效评价，重点完成了中俄边民互市贸易区一期建设项目事前绩效评价，推进了“花钱必问效”要求的有效落实。三是坚持底线思维，防范重大风险。严格落实地方政府性债务风险化解和应急处置方案，利用监测平台和管理系统，对全县债务资金使用、偿还兑付、绩效评估等情况进行了全过程跟踪监管。2021年新增政府债券总额10,525万元，其中：一般债券资金2,555万元，专项债券资金2,640万元，再融资债券资金5,330万元。偿还债券本金5,333万元，足额偿还债券利息及发行费用4,651万元，全县债务率在省限定“绿色”安全范围内。发挥防范和处置非法集资领导小组成员单位职能，将非法集资排查与日常监督、执法检查有机结合，紧盯突出风险领域，形成全覆盖、常态化排查处置的工作格局，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。四是全方位全链条多角度推进粮食安全和乡村振兴工作投入。投入2,970万元支持乡村振兴项目建设；筹措资金212万，推进向阳乡雪水温村公益事业项目和乌云镇腰屯村美丽乡村项目。发放地力补贴5,706万元，惠及12252农户，鼓励农民好种地、种好地；投入1,200万农业开发资金，改善农业生产基础设施条件；投入496.03万元，开展耕地轮作休耕、黑土地保护及耕地质量提升工作，探索生态可持续农业发展新方式。投入资金1,293万元，扩大三大粮食作物种植保险,防范化解农业生产风险，促进农户增收。投入资金206万元，用于常胜乡勤俭村基础设施项目，推动兴边富民行动。筹措资金150万，发展脱贫村、落后村村集体经济，建设乌拉嘎镇金水村酒酿原料生产基地、金丰村谷物杂粮种植基地、沪嘉乡福庆村北药种植示范基地。五是全力做好疫情防控工作。投入1,150万元，保障疫情防控工作，持续加强公共卫生体系建设，全面提升防治能力。六是加大安全生产投入，确保人民生命安全。投入892万元，完成应急系统建设，保障防火防汛工作有序开展，保证了人民生命和财产安全。拨付热费和供热补贴2,241万元，保证供热企业运转和县城冬季供热安全。

3.加大投入与完善机制并举，全力保障和改善民生。践行以人民为中心的发展思想，下大力气保障和改善民生，突出抓重点、补短板、强弱项，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。1-11月份，全县民生支出166,695万元，占财政一般公共预算支出的87.9%。一是推动教育优质均衡发展。安排资金2,156万元，稳步实施免费教育工程。其中：教师课时费、补课费、绩效工资等各类津贴补贴791万元；学生校服、教辅材料、免学费等资金612万元；各类营养餐、乡镇教师生活补助、学生保险等资金753万元；顺利实施了县第二幼儿园、县职教中心实验实训楼和义务教育学校改厕等重点项目建设工程。二是提高社会保障水平。社会保障和就业支出24,242万元。安排资金996万元（支出928万元），发放城乡居民基础养老金；安排资金2,947万元（支出11,190万元），按时足额发放机关事业退休人员基本养老金。统筹城乡社会救助体系，发放城乡低保补助2,429万元，提高了全县社会救助水平。三是扎实推进医疗卫生事业发展。医疗卫生健康支出11,162万元，不断深化医疗卫生体制改革和提升公共卫生服务水平。拨付基本医疗保险资金2,285万元，继续扩大城乡居民医疗覆盖面，做好城乡居民医疗保障工作，免费为全县居民注射新冠疫苗和核酸检测。

4.落实上级政策要求，推进农场与国企退休人员管理方式改革平稳落地。一是全面完成嘉荫农场财政承接改革任务。积极与省财政厅等相关部门对接，争取农场改革移交机构和在职人员转移支付资金784万元，其中，交通系统26万元（人员经费24万元，公用经费2万元），中小学校758万元（人员经费694万元，公用经费64万元）。农场移交人员和公用经费全部纳入县级财政预算予以全额保障。二是顺利完成国有企业退休人员社会化管理工作。争取补助资金30.96万元，确保国有企业退休人员社会化管理资金发放到位；落实国有企业职教幼教政策，拨付资金11.06万元，优先保障9名退休教师工资按时足额发放。

5.强化财政监管，提升财政管理水平。一是加强资金监督检查。重点开展老旧供热管网改造资金和应急物资保障体系建设资金专项检查，粮食生产者补贴资金专项检查，督导项目资金单位落实整改措施，提高财政资金安全、规范和高效使用。二是健全完善制度，加强资金监管。制定印发《关于加强乡镇林地有偿使用费的意见》《嘉荫县义务教育营养改善计划资金管理暂行办法》等制度，加强资金监管，推进用制度管人管权管事长效机制的形成。三是稳步推进绩效管理。制定印发《嘉荫县全面实施预算绩效管理实施意见》，组织绩效评价业务培训班，聘请中介机构抽取十个重点项目和民生工程项目开展绩效评价，有力推进了绩效评价工作，提高了财政资金使用效益。

总的看，2021年预算执行情况较好，全县财政运行呈现总体平稳发展态势，成绩来之不易。与此同时，也面临着一些困难、问题和挑战：一是财政持续增收压力较大，支出需求高速增长，尤其是刚性支出高速增长，导致了收支矛盾进一步加剧。二是政府到期债务额逐年递增，偿债压力进一步加大。对此，县政府高度重视，将采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2022年全县财政预算安排情况

2022年全县财政工作要深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，聚焦县委决策部署，坚持“稳中求进”的总基调，以提高财政增收质量和效益为中心，努力壮大财政实力；牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，强化预算约束和绩效管理，健全优化项目库；做好“六稳”和“六保”工作，切实保障民生福祉和重点支出；强化风险防控；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，作好新时代财政事业新篇章。

（一）2022年全县预算草案（按照省财政厅提前告知数编制，下同）

1.全县一般公共预算收支安排情况

全县一般公共预算总收入安排82,158万元，其中：一般公共预算收入10,286万元，同比2021年预计完成数下降20%。上级财力补助收入71,872万元。全县一般公共预算总支出安排82,158万元，其中：一般公共预算支出安排79,980万元，上解支出2,178万元。

2.全县政府性基金收支安排情况

全县政府性基金预算总收入860万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算总支出安排860万元，其中：安排专项债务付息支出333万元。

3.全县社保基金收支安排情况

全县社会保险基金预算总收入48,466万元，社会保险基金预算总支出52,522万元。

4.全县国有资本经营预算收支安排情况

省财政厅暂时未下达国有资本经营预算补助。

（二）重点资金安排情况

随着国家减税降费政策深入落实和刚性支出的增加，2022年财政收支矛盾将会十分突出。在发挥财政政策和资金导向作用的同时，要牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严控债务风险，提高财政资金使用绩效，集中财力办大事，确保全县重点项目建设和经济社会发展资金需要。

1.实施兴边富民和乡村振兴战略。进一步落实兴边富民政策，加大现代新乡村建设投入，推动资金流向农村，提高乡镇政府和村级组织保障能力，全面推动农村经济和各项事业发展。安排资金3,930万元，发放边民补助。投入资金1,140万元，保证村级组织运转、卫生保洁和垃圾处理等支出。地方投入资金253万元，用于农业生产保险，降低农业生产风险。

2.加大“三大攻坚战”投入力度。一是县级投入100万元，推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设。二是积极筹措资金保证污水处理厂和垃圾处理厂运营经费；投入426万元用于森林防火工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是预算安排77万元，偿还到期政府债务本金；安排4,489万元，偿还政府性债券利息，打好防范化解重大风险攻坚战。

3.加大重点支出保障投入。落实社保政策提标、教育均衡发展、困难群体救助等民生支出政策。教育投入2,853万元，用于校服、学生保险、教辅材料等免费教育。投入580万元，用于自主择业军转干部、城乡入伍士兵家庭优待金、自主择业及军休干部等支出。投入180万元，用于公交运营补助。投入资金500万元，发放困难群众救助补助。投入资金200万元，用于城乡居民养老保险。投入353万元，用于城乡居民基本医疗保险。投入347万元，用于企业养老保险县级配套。投入资金1,029万元，发放破产企业生活费、林业系统补差、机关事业退休统筹外补贴和企业退休人员取暖费。加大地方投入力度，确保机关事业单位退休金足额发放。

（三）2022年预算执行重点保障措施

为实现2022年财政工作目标，要着重抓好五个方面工作：

1.坚决落实过“紧日子”的要求。严格支出管理，将过“紧日子”作为预算安排的永恒主题，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。进一步压减一般性支出，尽力而为、量力而行，加大民生支出，既积极回应民众关切，又充分考虑发展实际，用实实在在的民生举措，保障和提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2.做好项目库管理。积极做好项目储备，夯实项目预算编制基础；重视项目的常态化储备和滚动管理，做好项目细化，规范项目库建设。

3.加大财政统筹力度。统筹财政资金与单位资金，将单位依法依规取得的各类收入全部纳入单位预算，编制预算时优先使用单位资金安排支出预算。

4.注重资金安排绩效。一是扩大绩效目标编报范围。将基本支出纳入绩效目标申报范围，实现项目绩效和部门整体绩效目标全覆盖，推动我县全面实施预算绩效管理提质增效。二是加强项目入库环节的审核。预算单位申请300万元以上新增项目必须开展事前绩效评估，未开展事前绩效评估的不得进入项目库。三是加大绩效信息公开力度，将绩效目标和绩效评价结果随预决算向社会公开，不断提高公开质量。

5.推进预算管理一体化建设。以预算管理一体化系统为主要载体，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，提高财政资金支付效率，进一步硬化预算约束，保证预算管理规范高效，将我县财政管理水平提高到一个新的高度，为嘉荫全面振兴全方位振兴服好务、作贡献。

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