嘉荫县人民政府关于2022年财政收支预算调整情况的汇报

嘉荫县人民政府

关于2022年财政收支预算调整情况的汇报

---2022年12月29日在嘉荫县第十八届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

县财政局局长  朱长岭

主任、各位副主任、各位委员：

依据《中华人民共和国预算法》，受县政府委托，向县人大常委会报告2021年财政收支预算调整方案，请予审议。

一、财政预算调整情况

人代会通过的财政预算草案是按照2022年年初财力安排的，在预算执行过程中，由于省下达我县的一般性转移支付、专项转移支付补助收入和新增政府债券增加，同时县委、县政府确定的重点项目，也对支出安排提出了新的要求。根据《中华人民共和国预算法》的规定“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”。现结合全县1-11月份财政形势变化和财力增长情况，对预算方案做出一些调整，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算收支调整

1.收入调整。一般公共财政预算总收入调整为251,746万元，较2022年财政预算草案调增169,588万元。其中：一般公共预算收入调整为13,800万元，调增3,514万元；上级补助收入调整为179,403万元，调增107,531万元；上年结余29,748万元；动用预算稳定调节基金1,512万元；调增政府新增债券收入15,783万元；调增再融资债券收入11,500万元。

2.支出调整。一般公共财政预算总支出调整为251,746万元，较2022年财政预算草案调增169,588万元。其中：一般公共预算支出调整为237,405万元，调增157,425万元；上解支出调整为2,764万元，调增586万元；地方政府一般债务还本支出调增11,577万元。

（二）政府性基金预算收支调整

1.收入调整。政府性基金总收入调整为11,605万元，较2022年财政预算草案调增10,745万元。其中：政府性基金收入调整为215万元，调减645万元，主要是国有土地使用权出让收入减收导致；上级补助收入调增162万元；上年结余11,228万元。

2.支出调整。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预计总支出调整为11,605万元，较2022年财政预算草案调增10,745万元。

（三）国有资本经营预算收支调整

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，因年初未安排预算，现将国有资本经营预算收入调整为240万元，其中上级补助收入90万元，上年结余150万元。将国有资本经营预算支出调整为240万元。

（四）社会保险基金预算收支调整

　　社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，因年初未安排预算，现将城乡居民基本养老保险基金收入调整为1,489万元，支出为1,045万元，当期收支结余444万元，期末滚存结余4,473万元；机关事业单位基本养老保险基金收入12,675万元，支出为12,675万元，当期收支结余0万元，年末滚存结余3,520万元。

二、政府新增债券情况

2022年8月25日在嘉荫县第十八届人民代表大会常务委员会第四次会议上通过的《嘉荫县人民政府关于嘉荫县2022年财政预算调整情况的报告》，对2022我县政府新增债券情况作出了调整。现在此基础上对我县政府新增债券变化情况做以下安排。

按照《中华人民共和国预算法》规定和政府债务分类管理要求，一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。一般债券在原有（21,583万元)基础上调减5,800万元，调整为15,783万元，调减的5,800万元为醉美龙江331边防路二期项目资金由省财政厅扣回。将醉美龙江G331边防公路项目1,256万元调整，用于交通运输局绥嘉公路至马连村边防公路项目196.69万元，用于交通运输局黑嘉公路鳇鱼卧子村至育林村公路项目92.73万元，用于河沿至卫东公路河沿至沪嘉段改扩建工程项目966.58万元。将互市贸易区项目预计结余86.21万元债券资金调整用于马连村、大同村、结烈河村污水处理站建设项目。我县2022年无新增专项债券。

　　需要说明的是，全县财政收支年底才能扎账，预算收入和支出在执行中还会有变化，预算调整数还不是年度预算执行最终决算数，有关决算数据将在财政决算报告中详细汇报。